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澧县人大常委会2020年部门预算及“三公”经费预算说明


时间:2020年05月19日 信息来源:本站原创 作者:佚名 点击:
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第一部分: 澧县人大常委会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
 一、部门基本概况
1.职能职责
 2.机构设置
 二、部门预算单位构成  
 三、部门收支总体情况
 1.收入预算
 2.支出预算
 四、一般公共预算拨款支出预算
 1.基本支出
 2.项目支出
 五、其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费
 2.“三公”经费预算
 3.政府采购情况
 4.国有资产占用使用情况说明
 5.预算绩效目标说明
 六、名词解释
 
第二部分:部门预算公开的表格情况 
 
第一部分: 澧县人大常委会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况 
 1.职能职责
澧县人大常委会是县人民代表大会的常设机构,在大会闭会期间,依法行使县级地方国家权力机关的权力,对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会的选举;负责县人民代表大会会议;根据宪法和地方组织法之规定,县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。
 2.机构设置
澧县人大常委会内设县人大常委会办公室(县人大常委会信访办公室)、县人大常委会选举任免联络工作委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会(县人大法制委员会与其合署办公)、县人大财政经济委员会(县人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。
 二、部门预算单位构成 
澧县人大常委会只有本级,无二级部门预算单位,全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况 
 2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括财政财务管理及信息化建设等项目经费。
1、收入预算:2020年年初预算数912.57万元,其中,一般公共预算拨款763.57万元,上级补助收入149万元。收入较去年增加122.98万元,主要是经费拨款增加137.48万元,上级补助收入减少14.5万元。
2、支出预算:2020年年初预算数912.57万元,其中,一般公共服务763.57万元,教育0万元,社会保障和就业60.15万元,卫生健康支出18.48万元,住房保障45.11万元。支出较去年增加137.48万元,主要是基本支出增加132.48万元,项目支出减少9.5万元。 
 四、一般公共预算拨款支出预算 
 2020年一般公共预算拨款收入763.57万元,具体安排情况如下:
1.基本支出:2020年基本支出年初预算数为655.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
2.项目支出:2020年项目支出年初预算数为108.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:《人大常委会公报》编印及文件备案审查经费支出11万元、代表活动经费支出95万元、人大会议支出18.5万元、人大五行活动经费支出18万元、预算联网监督中心系统维护及工作经费支出8万元、招商引资支出21万元、专委办经费支出58万元。
 五、其他重要事项的情况说明 
 1.机关运行经费 
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款150万元,比2019年预算增加27万元,上升22%。主要原因为人员的增加。 
2.“三公”经费预算 
2020年“三公”经费预算数为24万元,其中,公务接待费24万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少22万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
3.政府采购情况 
2020年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 
4.国有资产占用使用情况说明
我单位共有车辆0辆。 
5. 预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为912.57万元,其中,基本支出683.07万元,项目支出229.5万元。 
六、名词解释 
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
2.“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
 
第二部分:部门预算公开的表格情况 
  1、部门收支总体情况表 
  2、部门收入总体情况表 
  3、部门支出总体情况表 
  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 
  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 
  6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 
  7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 
  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 
  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 
  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 
  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 
  12、财政拨款收支总体情况表 
  13、一般公共预算支出情况表 
  14、一般公共预算基本支出情况表 
  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 
  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 
  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 
  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 
  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 
  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 
  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 
  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 
  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 
  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 
  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 
  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 
  27、专项资金预算汇总表
  28、一般公共预算“三公”经费预算表 
  29、项目支出绩效目标表 
  30、整体支出绩效目标表 


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