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澧县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明


时间:2019年07月05日 信息来源:本站原创 作者:佚名 点击:
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                目   录
  
    一、澧县人民代表大会常务委员会概况 
  (一)部门职责 
  (二)机构设置 
    二、澧县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表 
  决算公开表格附后。
  三、澧县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明 
  (一)收入支出决算总体情况说明 
  (二)收入决算情况说明 
  (三)支出决算情况说明 
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 
    (八)政府性基金收入支出决算情况
  (九)预算绩效情况说明 
  (十)其他重要事项的情况说明  
  四、名称解释 
    
 
 
  一、澧县人民代表大会常务委员会概况
    (一)部门职责 
    澧县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构,在大会闭会期间,依法行使县级地方国家权力机关的权力,对县人民代表大会负责并报告工作。根据《宪法》和《地方组织法》的规定,行使下列职权:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部变更;监督“一府两院”的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;撤销县级人民政府的不适当的决定和命令;在县人民代表大会闭会期间,依法决定“一府两院”的人事任免,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。县级人大常委会行使的上述职权概括起来主要是本行政区域内重大事项的决定权,对本级政府、法院、检察院的法律工作监督权和人事任免权三个方面的职权。
  (二)机构设置 
    澧县人民代表大会常务委员会是澧县人民代表大会的常设机构,根据编委核定,设有办公室、联工委、农工委、内司工委、财经委、教工委、城环工委、法制委等委室,无二级部门预算单位,全部纳入2018年部门决算编制范围。
   二、澧县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表 
     决算公开表格附后。
    三、 澧县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明  
  (一)收入支出决算总体情况说明  
  2018年总收入876.56万元。比上年减少0.17%。总支出861.41万元,比上年减少3.12%。    
    (二)收入决算情况说明  
  2018年本年收入876.56万元,全部为财政拨款收入。  
   (三)支出决算情况说明  
    2018年本年支出861.41万元中,财政拨款支出861.41万元,占本年支出的100%。  
   (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  
  2018年财政拨款总收入876.56万元,比上年减少0.17%,一般公共预算财政拨款收入876.56万元,无政府性基金预算财政拨款收入,年初财政拨款结转和结余收入0.13万元。财政拨款总支出861.41万元,比上年减少3.12%,一般公共预算财政拨款支出861.41万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出861.41万元,占本年支出的100%,比上年减少3.12%。    
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出753.81万元,占本年财政拨款支出861.41万元的85.98%;社会保障和就业支出56.58万元,占本年支出的6.57%;医疗卫生与计划生育支出9.64万元,占本年支出的1.12%;住房保障支出33.95万元,占本年支出的3.94%;其他支出7.42万元,占本年支出的0.86%。  
  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数861.41万元,比年初预算数723.84万元增加19.01%。其中基本支出决算数572.02万元,与年初预算数410.05增加39.5%;项目支出决算数289.4万元,比年初预算数129万元增加124.34%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
  财政拨款基本支出572.01万元,占本年财政拨款支出861.41万元的66.4%。基本支出中人员经费506.02万元,占基本支出的88.46%,日常公用经费66万元,占基本支出的11.54%。  
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出38万元,与上年持平,比本年预算减少36.67%。其中:公务用车运行维护费支出28万元,公务接待费支出10万元。对于“三公经费”的支出,采用严格审核、报批程序,严格执行“中央八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待115批次,1700人次。公务用车运行维护费支出28万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量7台。  
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况  
    2018年度无政府性基金预算收入和支出。  
   (九)关于2018年度预算绩效情况说明  
    按照县财政要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺利开展。
    1、部门整体支出情况
2018年收入年初预算安排723.84万元,其中:财政拨款收入年初预算安排723.84万元。本年支出年初预算安排723.84万元。
    2、部门预算收支决算情况
 2018年决算总收入876.56万元,比上年减少0.17%。总支出861.41万元,比上年减少3.12%。其中基本支出572.01万元,项目支出289.4万元。
    3、部门整体支出绩效情况
    全年共召开常委会会议7次、主任会议12次,听取和审议专项工作报告32个,开展执法检查2次,交办审议意见11件,作出决议决定8个。
   (1)、强化政治引领,积极落实县委决策部署。一是主动跟进开放强县产业立县发展战略,主任会议成员积极投身产业发展主战场,全面参与产业立县专项小组工作。为促进全县工业发展和项目建设,常委会组织开展全县工业项目建设、重大基础设施建设和外向型经济调研,积极为县委出谋划策、建言献计。结合我县农业大县的实际,听取和审议县人民政府高效农业产业发展情况汇报,督促县人民政府制定农业产业振兴规划、夯实产业振兴基础、构建产业融合体系、创新绿色生产方式、激活产业发展要素,促进我县农业产业保持了稳步发展的良好态势。二是规范完善任前调查、任前公示、任前法律考试、任前发言和审议表决等任免环节,认真落实向宪法宣誓制度。全年共任免国家机关工作人员43人次,其中任命10人次,免职33人次,接受请辞市、县人大代表4名。贯彻落实2018年颁布实施的《中华人民共和国人民陪审员法》,全程监督选任程序,依法任命123名人民陪审员。
   (2)、强化主责主业,切实增强监督实效。一是加强预决算审查监督。听取县人民政府预算执行情况、审查批准2017年财政决算和2018年财政预算调整方案,进一步深化全口径、全覆盖、全过程预算监督体系。强化专项资金监督,听取和审议县人民政府教育、脱贫攻坚、民政救助、社保就业、卫生医疗五个民生方面专项资金2017年度使用及2018年安排情况汇报,着力提高资金使用绩效,充分发挥财政资金引导作用。听取非部门重点专项资金2017年预算执行及2018年预算细化情况,产业发展资金安排体量小、资金使用绩效评价未全覆盖等问题得到改善。二是扎实开展执法检查。分别开展《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国体育法》两部法律的执法检查,促进了两部法律在我县的贯彻实施。三是注重司法监督。出台《关于积极支持县人民法院行使行政审判职能强化执行攻坚的几点建议》,1个不协助执行、15个不履行法院生效判决和裁定的特殊主体整改到位。连续7年开展案件评析活动,工作经验得到上级人大的大力宣传推介,先后有多地人大常委会专程来澧学习考察。精心组织“两官”履职评议,经过连续4年的评议,全县所有符合评议条件的法官、检察官第一轮评议完毕。三是开展工作评议。按照“三年全覆盖”的总体要求,对县发改局等10个政府工作部门开展优化经济发展环境工作评议。从依法履职、优质服务、文明执法、监督管理4个方面,动员部署评议部门开展自查自纠,组织人大代表进行走访调查,收集交办问题清单56条。县人民政府及相关部门大力整改交办问题,全县经济发展环境得到改善。四是深入开展“五行”活动。“环保世纪行”以“关注水环境、保护澧阳平原”为主题,努力打造澧阳平原生态环境区域样板,让天更蓝、水更清、山更绿。“农产品质量安全行”突出“绿色、质量、品牌”主题,以建设优质农产品供应基地为重点,以创建“国家农产品质量安全县”为目标,开展“农业质量年”系列活动。“农民健康行”以“健全基本公共卫生服务体系,建设健康村镇”为主题,为建设“健康澧州、幸福澧州”添砖加瓦。“民族团结进步行动”以“聚焦脱贫攻坚,促进民族聚居区发展”为主题,重点支持涔南镇团结村建设特色民族文化广场,使少数民族特色村融入精品旅游点线圈,促进民族地区经济发展,增进民族团结。“司法公正常德行”以“严格公正司法,助推开放强县产业立县环境优化”为主题,开展以涉企执法司法行为规范为重点的系列活动,推动司法机关公正司法,营造更加公平公正的法治环境。
    (3)、强化管理服务,充分发挥代表主体作用。一是优化履职服务。邀请市人大法制委领导和相关法律工作者开展宪法知识讲座1次、专题法律培训3次,组织部分市县人大代表赴昆山市委党校学习培训,有效提高代表履职能力。指导19个县人大代表小组开展调研、评议、视察活动,丰富代表履职方式,促进地方经济社会发展。二是严格履职管理。推进代表述职工作,组织指导180余名市县人大代表向原选举单位或选区述职,增强代表履职责任感、使命感和接受监督的自觉性。督导代表联系群众工作平台向村(社区)延伸,建成平台40个,评选表彰县人大代表活动积极分子28名。三是督办议案建议。县十七届人大三次会议期间和闭会期间收到的207件建议,已经解决或基本解决109件,占52.65%,比往年有所提升。对8件重点建议,主任会议坚持每月听取督办委室汇报,拆除新二〇七国道新裕收费站亭等一些热点难点问题得到解决。选取县人社局、房管局、国土资源局、林业局、交警大队等5个单位开展代表建议办理工作满意度测评,达到了以点带面、统筹推进的良好效果。
  (十)其他重要事项  
    1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出66万元,比2017年减少0.14万元。
    2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。  
  3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。无单位价值10万元以上通用设备。  
   四、名词解释  
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  
    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。