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澧县人大常委会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明


时间:2019年05月20日 信息来源:本站原创 作者:佚名 点击:

澧县人大常委会2019年部门预算及“三公”经费预算

 

    一、部门预算基本概况

    1、职能职责

    在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会的选举;负责组织召开县人民代表大会会议;根据宪法和地方组织法之规定,县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权。
    2、机构设置
    澧县人大常委会是澧县人民代表大会的常设机构,根据编委核定,人大机关设有办公室、联工委、农工委、内司工委、财经委、教工委、城环工委、法制委等委室。
    二、部门预算单位构成
    只有本级,无二级部门预算单位,全部纳入2019年部门预算编制范围。
     三、部门收支总体情况
    2019年本单位无基本支出预算安排的对个人和家庭补助拨款、没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用基本支出预算安排的对个人和家庭补助拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
    1、收入预算:2019年,人大常委会机关部门收入预算789.59万元,其中:一般公共预算拨款626.09万元,上级补助收入163.5万元,收入较去年增加65.75万元。
    2、支出预算:2019年年初预算数789.59万元,其中一般公共服务支出682.66万元,社会保障和就业支出58.22万元,卫生健康支出13.78万元,住房保障34.93万元,支出较去年增加65.75万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2019年一般公共预算拨款收入626.09万元,具体安排情况如下:
    1、基本支出:2019年年初预算为550.59万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
     2、项目支出:2019年年初预算数为239万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括《人大常委会公报》编印及文件备案审查费、代表活动经费、人大会议经费、人大五行活动经费、招商引资、专委办经费。
    五、其他重要事项的情况说明 
    1、机关运行经费
    2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款支出123万元,其中办公费10万元,印刷费10万元,水费1万元,电费6万元,邮电费2.5万元,差旅费10万元,维修(护)费3万元,会议费10万元,培训费3万元,公务接待费24万元,工会经费3.77万元,党建经费3.77万元,公务用车维护费22万元,其他商品和服务支出13.96万元。
    2、“三公经费”预算
    2019年三公经费预算为46万元,比上年减少14.61万元。其中:因公出国(境)经费2019年预算安排0万元,与上年预算相持平。公务接待费2019年预算安排24万元,比上年减少0.61万元。公务用车购置及运行费2019年预算安排22万元,比上年有所减少。
    3、政府采购情况
   本单位2019年度无政府采购预算。
    4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月30日,共有车辆4辆,均为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备。
    5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为989.59万元,其中,基本支出550.59万元,项目支出439万元(含非部门预算项目绩效申报200万元)。
    六、名词解释 
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件下载:2019年澧县人民代表大会常务委员会部门预算公开表