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澧县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算公开说明


时间:2018年06月29日 信息来源:县人大办 作者:佚名 点击:
 
澧县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算公开说明
 

目   录
  一、部门概况
  (一)主要职能
  (二)机构设置
  (三)决算编报范围
  二、2017年度部门决算表格
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2017年度部门决算数据分析
  四、名词解释
 
 
   一、单位概况 
   (一)主要职能 
  在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会的选举;负责县人民代表大会会议;根据宪法和地方组织法之规定,县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权。
 (二)部门决算单位构成 
  澧县人大常委会是澧县人民代表大会的常设机构,根据编委核定,设有办公室、联工委、农工委、内司工委、财经委、教工委、城环工委、法制委等委室,无二级部门预算单位,全部纳入2018年部门决算编制范围。
  二、澧县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算表 
  公开表格附后。 
  三、澧县人民代表大会常委委员会2017年度部门决算情况说明 
  (一)2017年度收入支出决算总体情况 
  2017年总收入878.09万元。比上年增长3.1%。总支出889.18万元,比上年增长5.8%。 
  (二)2017年度收入决算情况 
    2017年本年收入878.09万元,其中财政拨款收入878.09万元,占总收入的100%。
(三)2017年度支出决算情况 
    2017年本年支出889.18万元中,财政拨款支出889.18万元,占本年支出的100%。 
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
    2017年度财政拨款总收入878.09万元,比上年增加3.1%,一般公共预算财政拨款收入878.09万元。财政拨款总支出889.18万元,比上年增加5.8 %,一般公共预算财政拨款支出 889.18万元。 
  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出889.18万元,比上年增加5.8%。 
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出617.87万元,占本年财政拨款支出   万元的69.48 %;社会保障和就业支出49.44万元,占本年支出的5.56 %;医疗卫生与计划生育支出8.9万元,占本年支出的1%;住房保障支出27.99万元,占本年支出的3.14 %;资源勘探信息等支出4万元,占本年支出0.4%,其他支出180.98万元,占本年支出的20.35%。 
    3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数889.18万元,比年初预算数567.84万元增加56.59%。其中基本支出决算数492.95万元,比年初预算数438.84万元增加12.33%;项目支出决算数 392.63万元,比年初预算数129万元增加204.36%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本年基本支出492.95万元,占本年支出的55.43%。基本支出中人员经费426.81 万元,占基本支出 492.95万元的 86.58 %,日常公用经费 66.14 万元,占基本支出的13.42 %。 
  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出38万元,比年初预算60.61万元减少37.3%。其中:公务接待费支出10万元,比年初预算24.61万元减少59%,公务用车购置及运行维护费28万元,比年初预算36万元减少22.22%主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。
    (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 
    2017年度政府性基金预算收入支出0万元,比上年0万元增加(减少)0%。 
(九)其他重要事项 
    1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出66.14万元,比上年3.94万元增加1578.75%。
    2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。         

  1. 国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 
    4、预算绩效情况的说明。
    2017年度,澧县人大严格按照绩效考核指标开展工作,绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依归按时公开单位预决算,严格把握存量资金管理和资产管理,严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则,三公经费控制率为100%,进一步强化内部管理制度建设,进一步规范财务流程,项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成,取得了较好的经济、社会效益。主要表现:
    1.召开人代会1次,收集建议274件;
    2.召开常委会议10次、主任会议13次,听取和审议“一府两院”工作报告17项,作出决议决定16个,形成审议意见3份,发出交办函3份,开展执法检查2次,任免地方国家机关工作人员67人次,;
    3.代表培训2次共419人次。
    四、名词解释 
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。