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澧县人大常委会2018年部门预算说明


时间:2018年02月13日 信息来源:县人大财经委 作者:佚名 点击:
    一、部门主要职责
    在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会的选举;负责县人民代表大会会议;根据宪法和地方组织法之规定,县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权。
    二、部门预算单位基本情况
    澧县人大常委会是澧县人民代表大会的常设机构,根据编委核定,设有办公室、联工委、农工委、内司工委、财经委、教工委、城环工委、法制委等委室,无二级部门预算单位,全部纳入2018年部门预算编制范围。
    三、部门预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
    1、收入预算:2018年,人大常委会机关部门收入预算723.84万元,其中:一般公共预算拨款539.05万元,上级补助收入184.79万元,2017年收入预算较去年增加91.2万元,一般预算拨款增加67.41万元,上级补助收入增加119.99万元。
    2、支出预算,2018年年初预算数723.84,其中一般公共服务支出619.75万元,社会保障和就业支出56.58万元,医疗卫生与计划生育支出9.64万元,住房保障37.87万元,支出较去年增加91.2万元。主要为社会保障和就业支出增加10.13万元,住房保障支出增加5.96万元,一般公共服务支出增加65.47万元。
    四、一般公共预算拨款支出预算
    2018年一般公共预算拨款收入539.05万元,具体安排情况如下:
    1、基本支出:2018年年初预算为410.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    2、项目支出:2018年年初预算数为129万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括省市代表视察、常委例会、代表活动经费、代表议案办理、执法检查、市人大会议、人大公报编印费、三湘农民健康行等。
    五、其他重要事项的说明
    1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款支出22.82万元,其中办公费3万元,印刷费1.5万元,水费1万元,电费1.5万元,邮电费1万元,差旅费2万元,会议费1.20万元,工会经费3.62万元公务用车维护费8万元  
    2、“三公经费”预算
    2018年三公经费预算为60.61万元,其中:因公出国(境)经费2018年预算安排0万元,与上年预算相持平。公务接待费2017年预算安排24.61万元,与上年预算相持平。公务用车购置及运行费2017年预算安排36万元,其中:公务用车运行维护费36万元、公务用车购置费0万元。主要用于单位联系业务、开展调研、视察等车辆运行维护费支出,比上年预算少6万元,主要是车辆减少。
    3、政府采购情况
    本单位2018年度无政府采购预算。
    六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。