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关于2012 年财政预算执行情况和2013 年财政预算(草案)的报告


时间:2013年03月05日 信息来源:本站原创 作者:佚名 点击:

 


                                           关于2012 年财政预算执行情况和2013 年财政预算(草案)的报告

                                            

——2013228日在县十六届人民代表大会

第二次会议上

澧县财政局局长    

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向本次会议报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

 

一、2012年财政预算执行情况

 

2012年,面对经济下行压力带来的困难局面,财政部门在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕全县经济发展总体要求和目标任务,全力以赴抓收入,优化结构惠民生,创新机制强监管,规范管理塑形象,圆满实现了财政收支预算目标。

1.收入完成情况。2012年完成县本级公共财政预算收入70961万元,占调整预算61742万元的114.93%,比上年53688万元增长32.17%。上划中央收入21051万元,比上年17909万元增长17.54%;上划省级收入8026万元,比上年5733万元增长40%。财政总收入完成100038万元,比上年77330万元(剔除地方教育附加510万元后为76820万元)同比增长30.22%

在县本级公共财政预算收入中,国税部门完成4990万元,比上年4288万元增长16.37%;地税部门完成35258万元(含税收34332万元、教育费附加917万元和罚没收入9万元,不含地方教育附加612万元,按省财政厅、省国税局、省地税局、人民银行长沙中心支行文件精神,原与教育费附加合并征收的地方教育附加从2012年开始纳入基金预算管理,不再作为公共财政预算收入),比上年28793万元(不含地方教育附加510万元)增长22.45%;财政部门完成30713万元,比上年20097万元增长52.82%

在财政总收入100038万元中,国税部门完成25347万元,比上年22303万元增长13.65%;地税部门完成43978万元,比上年34420万元(不含地方教育附加510万元)增长27.77%;财政部门完成非税收入30713万元,比上年20097万元增长52.82%

2.支出完成情况。2012年完成县本级公共财政预算支出245947万元,比上年215074万元增加30873万元,增长14.35%(见附件1)。

3.收支平衡情况。2012年,县本级公共财政预算收入70961万元,加上级补助收入194730万元,加地方政府债券收入2700万元,加上年结余及结转44331万元,财政收入总额312722万元。县本级公共财政预算支出245947万元,加上解支出3598万元,加地方政府债券还本支出1800万元,财政支出总额251345万元。收入减去支出,年终滚存结余61377万元,其中结转下年使用支出61349万元,收支两抵财政净结余28万元,财政收支平衡。

另外,县本级基金预算收入完成7783万元,加上级补助收入14036万元,加上年结转4253万元,基金收入总额26072万元。县本级基金预算支出15793万元,加上解支出74万元,基金支出总额15867万元,收入减去支出,年终滚存结余10205万元,全部为结转下年使用支出。

 

二、2013年公共财政收支预算安排草案

 

1. 2013年财政预算编制的指导思想。深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕我县十二五规划发展总体目标要求,进一步深化预算管理改革。政府收支预算与经济社会发展水平相适应,收入保持合理增长,支出坚持以改善民生为切入点,确保民生政策落实,确保县委、县政府重点工作需求,进一步调整优化支出结构,促进全县经济社会全面协调可持续发展。

2.收入预算安排。2013年县本级公共财政预算收入按上年预算调整数61742万元增长15%,达到71008万元, 绝对额较2012年预算55422万元增加15586万元。

税收收入:2012年预算调整数增长18%。国税按预算调整数5146万元增长18%,达到6072万元。地税按预算调整数33563万元增长18%,达到39604万元。税收合计45676万元,比2012年预算37366万元增加8310万元。

非税收入:总额安排25332万元,比上年预算调整数23033万元增长9.98%。其中:教育费附加按预算调整数955万元增长18%,达到1127万元(地方教育附加按预算调整数637万元增长18%,达到752万元,按政策列入基金预算,公共财政预算中比上年减少402万元);艳电局收入从100万元调增到150万元;芦苇厂收入从250万元调减到200万元;继续安排国资收入2000万元、泰格林纸收入260万元、北民湖收入37万元、县级排污费收入180万元(总额300万元,上划120万元)。其他预算内非税收入(各部门行政事业性收费、罚没收入、专项收入等)安排21378万元。剔除对各单位非税收入拨款后,公共财政预算收入中来自非税收入的可用财力为8667万元,比上年减少402万元(地方教育附加政策口径变化)。

按上述方案,税收占公共财政预算收入的比重为64.33%

上级补助收入安排60384万元,比上年同口径预算增加5002万元,增长9.07%。主要增加项目是:上划中央增值税和消费税税收返还由3331万元增加到3424万元,增加93万元;均衡性转移支付由15139万元增加到16144万元,增加1005万元;县级基本财力保障机制奖补由4585万元增加到7741万元,增加3156万元;生态功能区转移支付由1521万元增加到1821万元,增加300万元;重点库区转移支付由157万元增加到238万元,增加81万元等。其他项目如调资补助11164万元、农村税费改革转移支付3051万元、农林场站转移支付455万元、农业税免征及取消农业特产税转移支付补助5906万元、洞庭湖区转移支付1874万元、义务教育绩效工资转移支付1510万元、公共卫生与基层医疗卫生绩效工资补助424万元、省直管县体制改革增值税营业税基数返还2168万元等,均与上年持平。

综上所述,2013年公共财政预算可用财力为114727万元,比上年预算增加12910万元。具体增加项目为:国税收入增加926万元;地税收入增加7384万元;艳电局收入增加50万元;芦苇厂收入减少50万元;教育费附加减少402万元;上级补助收入增加5002万元。

3.支出预算安排。2013年公共财政预算支出坚持以人为本,适当提高保障水平;坚持厉行节约,严格控制四费经费支出,项目经费原则上压缩20%-30%,努力降低行政运行成本。2013年公共财政预算支出安排127735万元,比上年预算107877万元增加19858万元,增长18.41%(见附件2)。

2013年支出预算安排主要侧重于以下四个方面:

一是提高干部职工待遇。2013年安排全县部门预算单位财政供养人员工资、津补贴(绩效工资)、各项医社保和住房公积金以及基本运转公务费支出65740万元,比上年预算增加4777万元。主要增加事项是:公务员(参管)单位、义务教育阶段学校、县直其他全额拨款事业单位、差额拨款事业单位在职人员津补贴(绩效工资)年补助标准人均增加2000元,分别达到1.7万元、1.7万元、1.2万元、1万元;非义务教育阶段学校在职教师绩效工资年补助标准人均增加5000元,达到1万元;离退休人员生活补助按政策比例相应提高保障标准。将全额拨款单位住房公积金补贴标准由基本工资的10%提高到12%将干部职工基本医疗保险单位缴纳部分由职工工资(年人均1.32万元)的6%提高到7%

二是落实社保医疗政策。2013年安排社会保障和就业及医疗保障专项资金13768万元(不含财政供养干部职工各项医社保),比上年预算增加3080万元。主要项目有:补充机关养老保险基金1800万元,增加950万元;一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助1286万元,增加426万元;商物两办改制人员养老保险423万元,增加62万元;商物两办改制企业职工及涉军人员生活费1122万元,增加143万元;中央、省属在澧企业解除劳动关系军转干部再就业工资补助安排139万元,增加19万元;高龄老人生活补贴38万元,增加34万元;补充医疗保险基金1050万元,增加550万元;新农合医疗配套1745万元,增加262万元;城镇居民医疗保险配套202万元,增加30万元;离休干部医疗费250元,增加50万元;改制企业人员进医保政府兜底资金279万元,增加19万元;企业军转干部医保84万元,增加45万元等。继续安排义务兵优待金236万元,城镇低保配套584万元,农村低保配套678万元,五保户供养468万元,新型农村养老保险582万元,企业养老保险做实个人账户44万元,企业养老保险县级配套140万元,涉军安置经费212万元,改制事业单位离退休人员生活补助58万元,城镇复员军人自主择业补助136万元,基本公共卫生服务县级配套218万元,离任村干部生活补助99万元,参战退役人员及带病回乡退伍军人待遇284万元,伤残军人医疗228万元,城乡大病救助46万元,基层卫生院建设以奖代补30万元等。

三是加大乡村基层及三农投入。2013年预算继续加大对乡村两级基层基础设施建设的投入力度,支持三农发展,努力减轻农民负担,调整农村产业结构,确保农民增收,共计安排资金11730万元,比上年预算增加2190万元。主要项目有:乡镇公务费补助1600万元,增加480万元,乡平达到50万元;村(居)低限运转资金2904万元,增加484万元,村平达到6万元(归并远程教育站点维护资金和农家书屋看管员补助96万元);大学生村官待遇111万元,增加34万元;送电影下乡资金77万元,增加11万元;新农村建设资金100万元,调减20万元;现代农业示范区建设资金400万元,调减100万元;水利专项资金2507万元,增加1145万元(其中取消水费征收,增加乡镇水利转移支付和排渍电费支出1000万元;增加大堤维护费145万元);农发资金270万元,调减80万元(茶叶发展专项资金并入农业产业发展专项);安排创业富民方面资金1020万元,其中创业富民财政扶助专项300万元,农业产业发展专项300万元(归并原楠竹、对虾等产业发展奖补资金100万元及茶叶发展专项),扶贫开发专项300万元,三产引导专项120万元;安排生态家园建设以奖代补资金200万元,增加100万元;按编制数每个1.75万元标准安排乡镇农科站、林业站经费175万元,增加25万元;按每个乡镇1.75万元标准安排安监站人员经费56万元,增加8万元。继续安排乡镇政府维修资金160万元,村级组织活动场所建设配套135万元,乡镇涉农惠农资金发放工作经费164万元,乡村免费报刊47.5万元,山区安全饮水工程200万元,乡镇政府合村并组奖励77.5万元,城市生态林建设资金200元,溧河整治专项资金100元,农业综合开发县级配套38万元,村级公益事业一事一议奖补县级配套400万元,粮食生产专项资金100万元,葡萄宣传专项资金20万元等。

四是支持社会事业发展和重点项目建设。为推动经济发展,2013年预算项目建设资金10755万元(不含基金预算中列支4750万元)和其他社会事业发展项目资金9077万元,比上年预算增加2137万元。

项目建设方面资金主要有:重点项目建设及前期经费安排3000万元;偿债资金安排6000元(其中在基金预算中列支3000万元),增加1000万元;公路建设资金安排1300元(包括农村公路养护),调减200万元;财源建设资金安排600万元,增加200万元;文化强县专项资金安排255万元(其中翊武公园建设资金100万元,城头山、蒋翊武两张名片建设资金35万元,农村、社区群众文化活动及“百团大赛”经费20万元,电视村村通、广播村村响专项资金100万元等,不包括已分配到相关单位专项资金427万元),增加215万元;工发资金180元,调减20万元。新增澧州内外八景修复修建资金100万元;垃圾处理厂经费200万元;农贸市场提质改造资金100万元;城市公共设施设备维护及添置项目资金1000万元(含从城市维护费中转入300万元)。继续安排科技三项费140万元,招商引资经费180万元,污水处理服务费600万元,老城区危房改造资金100万元等。

其他社会事业发展方面资金主要有:中职免学费补助244万元,增加214万元;乡镇流动人口管理经费40万元,调减21.5万元;城区治安巡逻经费148万元,增加8万元;法治常德建设专项资金30万元,增加10万元。新增公安局文职人员经费75万元;新增校车安全及学生人身安全保险资金90万元;新增城管系统执法专项资金50万元等。示范性幼儿园建设以奖代补100万元、义务教育课桌椅227万元、校安工程200万元以及部分教育危改资金随地方教育附加收入转入基金预算。继续安排教育局特岗教师人员经费53万元,食品安全专项资金40万元,工读学校运转经费50万元,维稳预备费200万元(其中政法委维稳专项基金50万元),生猪定点屠宰专项100万元等。因完成任务,取消教育普九化债配套400万元,取消基金会配套45万元等专项资金。总预备费安排1600万元,增加300万元。

另外预计上解支出3657万元,增加726万元。增加项目主要是两会一部未归还扣款、上解收入保证金以及支援西藏、新疆上解等。

汇总以上各项支出,2013年公共财政预算新增财力12910万元用于以下方面:一是提高干部职工待遇增加4777万元;二是落实社保医疗政策增加3080万元;三是加大乡村基层及三农投入增加2190万元;四是支持社会事业发展及重点项目建设增加2137万元;五是上解支出预计增加726万元。

4.财政预算收支平衡情况。2013年公共财政预算收入71008万元加上级补助收入60384万元,加上年结余结转61377万元,财政收入总额192769万元。公共财政预算支出127735万元,加上解支出预计3657万元,加上年结转下年使用支出61377万元,财政预算支出总额192769万元,财政收支平衡。

 

三、2013年政府性基金收支预算安排草案

 

2013年政府性基金预算收入安排6821万元,其中国土收入4100万元,地方水利建设基金收入300万元,价格调节基金150万元,城市基础设施配套费收入500万元(比上年增加100万元),地方教育附加收入752万元(政策口径变化),新增城市公用事业附加收入250万元,残疾人就业保障金收入250万元,育林基金收入和森林植被恢复费230万元,散装水泥和新型墙体材料专项基金收入230万元,船舶港务费59万元。

剔除对相关单位非税收入拨款后,基金预算收入中的可用财力为6052万元,比上年增加1102万元。增加的具体项目如下:地方教育附加增加752万元(政策口径变化);新增城市公用事业附加收入250万元;城市基础设施配套费收入增加100万元。

可用财力6052万元拟安排如下支出:教育支出677万元(随地方教育附加同步调整);偿债资金3000万元;城市维护费1400万元(其中城市教育设施建设50万元);城市公用事业附加支出350万元;地方水利建设基金支出300万元;价格调节基金支出150万元;地方教育附加上解及其他上解支出175万元。

各位代表,2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,新形势新任务给财政工作提出了更高要求,我们将紧紧围绕县委、县政府确定的主题主线,以科学发展观为统领,以十八大精神为导向,立足新起点,再创新佳绩,圆满完成全年财政预算计划,为建设区域中心、共创幸福家园提供坚实财力保障!